99499www威尼斯2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

为全民健康培养高素质职业人才，承担培养高等专科学历，中专学历医药人才和中级技术人才，开展卫生行业职业培训及继续教育工作。

二、机构设置

根据上述职责，99499www威尼斯内设 33个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入99499www威尼斯2019年部门决算编报范围有99499www威尼斯（本级）和二级预算单位共0个，具体包括：

1.行政单位：共计0个单位。

2.事业单位：共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

99499www威尼斯2019年度部门决算收入总计223,319,183.68元，与2018年决算相比减少9,452,770.25元，其中：财政拨款收入118,647,698.00元，占53.13%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入52,697,910.00元，占23.60%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,063,770.43元，占0.48%。

二、2019年度部门决算支出情况

99499www威尼斯2019年度部门决算支出总计223,319,183.68元，与2018年决算相比减少9,452,770.25元，其中：基本支出116,054,499.61元，占51.97%；项目支出76,110,985.00元，占34.08%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

99499www威尼斯2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计127,139,344.71元，与2018年决算相比增加3,596,252.88元，具体情况如下：

1、“205（类）03（款）” 113923901.03 元，其中：05（项） 113923901.03元，主要用于：人员支出54,612,058.34，维持学校正常运转所需支出32,720,059.60 对个人和家庭的补助支出9,939,884.66。

2、“208（类）05（款）”6,151,000.00元，其中：05（项）4,209,000元，08（项）1,942,000元。

3、“210（类）01（款）”6,548元，其中：01（项）6,548元。

4、“210（类）02（款）”823,895.68元，其中：01（项）700,895.68元，99（项）123,000.00元。

5、“210（类）04（款）”1,720,000元，其中：08（项）1,720,000元。

6、“210（类）06（款）”341,000元，其中：01（项）5,000.00元，99（项）336,000元。

7、“210（类）11（款）”4,173,000元，其中：02（项）2,628,000元，99（项）1,545,000元。

（对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。）

2、按上述格式依次说明。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

99499www威尼斯2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计99,643,548.00元，与2018年决算相比增加499,390.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”64198603.43元，其中：“基本工资（” 14615572.92 元，主要用于：人员基本工资发放。

2、”对个人和家庭的补助”5025396.57元，主要用于离退休人员工资及福利的发放。

3.“商品和服务支出”28295423.60元，主要用于单位日常运行支出。

4、资本性支出2124124.40元，主要用于教学设备及图书购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

99499www威尼斯2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算186,904.07元，与2019年预算相比增加（减少） 543095.93 元，主要原因是 压缩三公经费，节约开支 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算65,800.00元，与预算相比增加（减少） 364200元，主要原因是 压缩出国支出，节约开支 。2019年本单位组织的出国团组 2 个，出国10人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算80,544.07元，其中公务用车运行维护费80,544.07元，与预算相比增加（减少）119455.93 元，主要原因是 压缩公车运行支出，节约开支 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算40,560.00元，与预算相比增加（减少） 59440 元，主要原因是 压缩公务接待支出，节约开支 。2019年本单位国内公务接待35批次，187人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

99499www威尼斯2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

99499www威尼斯2019年政府采购支出总额22,606,400.00元，其中：政府采购货物支出19,162,900.00元、政府采购工程支出2,068,500.00元、政府采购服务支出1,375,000.00元。授予中小企业合同金额10,656,500.00元，占政府采购支出总额的47.14%，其中：授予小微企业合同金额8,959,500.00元，占政府采购支出总额的39.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，99499www威尼斯共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括 小轿车4辆，商务车1辆，电动工具车1辆 。单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，99499www威尼斯组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 2 个，涉及金额 16376000 元。对“ 高职院校提升计划 ”等 2 个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

99499www威尼斯2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1、“天津市医学高等专科学校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

99499www威尼斯

2020年9月3日