目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

 

第一部分 概 况

一、主要职责

承担培养高等专科学历医药人才和中级技术人才，开展卫生行业职业培训及继续教育工作。

二、机构设置

根据上述职责，99499www威尼斯内设14个职能处室，下辖 0个预算单位。根据决算编报要求，纳入99499www威尼斯2020年部门决算编报范围有99499www威尼斯（本级）和二级预算单位共0个.

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.99499www威尼斯2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、99499www威尼斯2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

99499www威尼斯2020年度收入、支出决算总计296,649,595.43元，与2019年决算相比增加73,330,411.75元，主要原因是：2020年增加双高建设项目资金。

二、收入决算情况

99499www威尼斯2020年度本年收入合计268,216,696.52元，与2019年决算相比增加95,807,318.09元，主要原因是：财政专户管理资金增加和双高建设项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入163,866,966.33元，占61.09%；财政专户管理资金收入92,000,000.00元，占34.30%；事业收入5,692,700.46元，占2.12%；上级补助收入5,000,000.00元，占1.86%；其他收入1,657,029.73元，占0.62%。

三、支出决算情况

99499www威尼斯2020年度本年支出合计216,013,171.19元，与2019年决算相比增加23,847,686.58元，主要原因是：双高建设项目支出增加。其中：基本支出119,200,939.32元，占55.18%；项目支出96,812,231.87元，占44.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况

99499www威尼斯2020年度财政拨款收入、支出决算总计164,003,087.65元，与2019年决算相比增加36,727,621.62元，主要原因是：双高建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

99499www威尼斯2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计164,003,087.65元，与2019年决算相比增加36,863,742.94元，主要原因是:双高建设项目资金增加。

（二）具体情况

1、“教育支出”148,649,042元，与2019年决算相比增加34,725,140.97元，其中：“职业教育”148,649,042元，包括“高等职业教育”148,649,042.00元，主要用于：教育事业费支出（即我单位的人员经费和公用经费）。

2、“社会保障和就业支出”6,638,000元，与2019年决算相比增加487,000.00元，其中：“行政事业单位养老支出”6,638,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4,425,000.00元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出“机关事业单位职业年金缴费支出”2,213,000.00元，主要用于：本单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”8,716,045.65元，与2019年决算相比增加1,651,601.97元，其中：“卫生健康管理事务”8,838元，包括“其他卫生健康管理事务支出”8,838.00元，主要用于：车辆保险。

“公立医院”3,356,207.65元，包括“综合院”3,356,207.65元，主要用于：基层医疗卫生机构诊疗服务能力提升培训，京津冀卫生技术培训标准化建设与认证示范培训，核酸采样队伍师资培训等。

“公共卫生”600,000元，包括“基本公共卫生服务”600,000.00元，主要用于：基层卫生健康对口帮扶培训，公众心肺复苏培训。

“行政事业单位医疗”4,751,000元，包括“事业单位医疗”3,204,000.00元，主要用于：本单位职工医疗保险缴纳及离休药费；“其他行政事业单位医疗支出”1,547,000.00元，主要用于：本单位职工医疗费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

99499www威尼斯2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计98,958,838.00元，与2019年决算相比减少684,710.00元，主要原因是：财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”63,874,508.42元，其中“基本工资”14,619,555.20元，主要用于：支付给职工基本工资；“津贴补贴”7,477,718.10元，主要用于：支付给职工津贴补贴；“绩效工资”15,265,987.00元，主要用于：支付给职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”7,726,453.23元，主要用于：缴纳职工的养老保险；“职业年金缴费”3,861,250.32元，主要用于：缴纳职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”4,350,363.99元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；“其他社会保障缴费”1,112,888.59元，主要用于：缴纳职工其他社会保障；“住房公积金”7,785,116.03元，主要用于：缴纳职工住房公积金；“医疗费”649,961.00元，主要用于：支付职工医疗费；“其他工资福利支出”1,025,214.96元，主要用于：长休及外聘人员工资。

2、“对个人和家庭的补助”5,372,860.97元，其中“离休费”1,451,567.20元，主要用于：离休人员工资的发放；“退休费”2,092,433.71元，主要用于：退休人员工资的发放；“抚恤金”元，主要用于：离退死亡职工抚恤金的发放；“生活补助”27,483.60元，主要用于：离休职工遗孀的补助；“医疗费补助”1,221,828.46元，主要用于：离退休职工的医疗费发放；“助学金”413,740.00元，主要用于：学生的助学金发放；“其他对个人和家庭的补助”12,766.00元，主要用于：托儿费、探亲路费。

3、“商品和服务支出”28,801,688.23元，其中“办公费”155,733.85元，主要用于：日常办公用品的采购；“印刷费”45,049.90元，主要用于：日常印刷；“咨询费”40,000.00元，主要用于：法律顾问的咨询；“手续费”11,266.11元，主要用于：银行汇款等手续费；“水费”948,320.82元，主要用于：单位水费；“电费”1,342,466.21元，主要用于：单位电费；“邮电费”446,070.47元，主要用于：邮寄费及网络费；“取暖费”3,818,977.96元，主要用于：单位取暖费；“物业管理费”7,214,066.28元，主要用于：单位外包物业费；“差旅费”197,803.04元，主要用于：职工出差差旅费；“因公出国（境）费用”8,161.00元，主要用于：职工出国费用；“维修(护)费”7,315,230.20元，主要用于：单位道路办公室及宿舍的维修；“培训费”25,630.00元，主要用于：职工培训费用“公务接待费”13,398.13元，主要用于：单位公务接待费用；“专用材料费”1,674,950.27元，主要用于：购买实验材料，计算机耗材，劳保用品等；“劳务费”1,814,402.60元，主要用于：外聘课时费、专家评审费、咨询费等的发放；“工会经费”971,752.00元，主要用于：单位的工会会费；“公务用车运行维护费”26,406.00元，主要用于：单位公务用车运行维护费；“其他交通费用”67,994.09元，主要用于：租车费及打车费用；“税金及附加费用”19,912.17元，主要用于：环保税及增值税的缴纳；“其他商品和服务支出”2,644,097.13元，主要用于：会员费、绿化费、洗涤费、科研费及学生活动费用等。

4、“资本性支出”909,780.38元，其中“专用设备购置”311,176.00元，主要用于：单位购置专用设备；“其他资本性支出”598,604.38元，主要用于：购置图书。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

99499www威尼斯2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算47,965.13元，与2020年预算相比减少19,034.87元，主要原因是 疫情原因无法出国、 公务车维修费降低、接待次数减少 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算8,161.00元，与预算相比减少9,839.00元，主要原因是 疫情原因无法出国 。2020年本单位组织的出国团组 1 个，出国1人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算26,406.00元，其中公务用车运行维护费26,406.00元，与预算相比减少8,594.00元，主要原因是 公务车维修费降低 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度没有购置公务车 。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算13,398.13元，与预算相比减少601.87元，主要原因是 接待次数减少 。2020年本单位国内公务接待2批次，150人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

99499www威尼斯2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十、政府采购支出情况

99499www威尼斯2020年政府采购支出总额82,009,700.00元，其中：政府采购货物支出61,917,200.00元、政府采购工程支出1,684,800.00元、政府采购服务支出18,407,700.00元。授予中小企业合同金额3,509,700.00元，占政府采购支出总额的4.28%，其中：授予小微企业合同金额3,509,700.00元，占政府采购支出总额的4.28%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，99499www威尼斯共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，99499www威尼斯2020年度开展项目支出绩效自评的项目18个，涉及金额65,044,200.00元。其中，随同市级决算向市人大报送了“ 高职院校双高计划建设市级财政资金 ”等 18个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

99499www威尼斯2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

99499www威尼斯2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  

第四部分 名词解释

 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）