目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

承担培养高等专科学历医药人才和中级技术人才，开展卫生行业职业培训及继续教育工作。

二、机构设置

99499www威尼斯内设 14个职能处室，下辖0 个预算单位。纳入99499www威尼斯2022年部门决算编制范围的单位包括99499www威尼斯（本级）和二级预算单位共0个。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.99499www威尼斯2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、99499www威尼斯2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

99499www威尼斯2022年度收入、支出决算总计247,764,778.29元，与2021年度相比，收、支总计各减少5,378,035.18元，下降2.12%，主要原因是：“双高计划”项目-市级配套资金比2021年度减少。

二、收入决算情况说明

99499www威尼斯2022年度本年收入合计229,428,258.14元，与2021年度相比增加9,921,868.91元，主要原因是：事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入148,592,350.00元，占64.77%；财政专户管理资金收入47,000,000.00元，占20.49%；事业收入33,129,551.65元，占14.44%；其他收入706,356.49元，占0.31%；

三、支出决算情况说明

99499www威尼斯2022年度本年支出合计205,246,159.63元，与2021年度相比减少28,875,932.48元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出101,747,000.00元，占49.57%；项目支出103,499,159.63元，占50.43%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

99499www威尼斯2022年度财政拨款收入、支出决算总计148,592,350.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,138,150.00元，下降10.88%，主要原因是：“双高计划”项目-市级配套资金比2021年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

99499www威尼斯2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计148,592,350.00元，占本年支出合计的72.40%，与2021年度相比，减少18,138,150.00元，下降10.88%，主要原因是：“双高计划”项目-市级配套资金比2021年度减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出148,592,350.00元，主要用于以下方面：教育支出133,027,350.00元，占89.53%；社会保障和就业支出6,468,000.00元，占4.35%；卫生健康支出9,097,000.00元，占6.12%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169,044,350.00元，支出决算为148,592,350.00元，完成年初预算的87.90%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为153,327,350.00元，支出决算为133,027,350.00元，完成年初预算的86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是:“双高计划”项目-市级配套资金未能全部按年初预算数拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,312,000元，支出决算为4,312,000元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,156,000元，支出决算为2,156,000元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）年初预算为3,440,000元，支出决算为 3,410,000元，完成年初预算的99.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住院医师规范化培训-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金未能按年初预算资金拨款。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）年初预算为800,000.00元，支出决算为800,000.00元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为440,000.00元，支出决算为440,000.00元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为122,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金未能按年初预算资金拨款。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为2,930,000.00元，支出决算为293,000.00元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,517,000.00元，支出决算为1,517,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

99499www威尼斯2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计101,747,000.00元，与2021年度相比增加10,044,000.00元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费71,779,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费29,968,000.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

99499www威尼斯2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

99499www威尼斯022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算67,000.00元，支出决算35,000.00元，与2022年预算相比减少32,000.00元，完成预算的52.24%；较上年减少14,000.00元，下降28.57%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情原因未发生因公出国（境）费用和公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算18,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少18,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情原因未发生因公出国（境）费用。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算35,000.00元,支出决算35,000.00元，完成预算的100%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算35,000.00元，支出决算35,000.00元，完成预算的100%；较上年持平0.00元，持平0.00%。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算14,000.00元，支出决算0.00元，与预算相减少14,000.00元，完成预算的0.00 %；较上年减少14,000.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情原因未发生公务接待费.

2022年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

99499www威尼斯2022年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

99499www威尼斯2022年政府采购支出总额43,913,456.00元，其中：政府采购货物支出28,610,874.00元、政府采购工程支出6,150,762.00元、政府采购服务支出9,151,820.00元。授予中小企业合同金额19,761,055.00元，占政府采购支出总额的45.00%，其中：授予小微企业合同金额12,251,854.00元，占政府采购支出总额的27.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.47%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，99499www威尼斯共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，99499www威尼斯2022年度已对 17个市级项目开展绩效自评，涉及金额46,845,350元，自评结果已随部门决算一并公开；

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

99499www威尼斯2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

    99499www威尼斯2022年度部门决算.doc    99499www威尼斯2022年度部门决算.XLS